2016年屏南县国土资源局部门决算说明

发布时间:2017-09-28 点击数: 字号:【

  按照《屏南县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(屏财决〔201701号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、主要职责

  (一)承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划,研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见建议;参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并提出涉及国土资源的调控建议和措施;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的建议措施。   

  (二)承担规范全县国土资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准,起草并组织实施有关国土资源管理的意见建议;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

  ()承担优化配置全县国土资源的责任。编制并组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地调整复垦开发规划和其他专项规划、计划;组织编制全县矿产资源、地质勘查、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护、地质遗迹保护等其他有关的专项规划,并监督检查各项规划执行情况;依法指导和审查国土资源有关规划。

  ()负责规范国土资源权属管理(不含林木林地权属管理)。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属争议,负责土地确权、登记、发证,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

  ()承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度,对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督;组织实施土地用途管制,指导农用地转用和土地征收征用;依法承担报县政府、市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

  ()承担及时准确提供全县土地利用现状数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导城乡地籍、土地分等定级等工作。

  ()承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;根据国家制定的目录和建设用地控制指标等审查建设用地项目,承担报县政府、市政府和省政府审批的改制企业的国有土地资产的处置的初审工作。

  ()承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。

  ()负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审核、审批登记发证工作,组织编制实施矿业权设置方案。负责管理矿产资源储量。

  ()承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作;监督防止地下水过量开采和污染。

  (十一)承担地质灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

  (十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门组织实施收益分配制度;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

  (十三)组织拟订、实施全县国土资源科技发展和人才培养规划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;指导全县国土资源管理领域的对外合作与交流。

  (十四)负责全县的测绘地理信息管理工作。

  (十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、单位基本情况

  我局包括1个机关行政单位及7个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

 经费性质

  人员编制数

  在职人数

  国土局

  财政拨

  9

  7

  基层土地所

 财政拨款

  38

  24

  监察大队

 财政拨款

  13

  13

矿产资源管理站

 财政拨款

  1

  1

  耕地开发

  整理中心

 财政拨款

  3

  2

  土地登记中心

 财政拨款

  21

  19

不动产登记中心

 自收自支

  15

  5

  收储中心

 财政拨款

  6

  6

  三、部门主要工作总结

  (一)坚守红线,落实耕地保护。

  一是认真贯彻国家、省、市有关耕地及基本农田保护的一系列方针政策,积极采取有力措施,努力坚守耕地红线,确保耕地面积不低于21.52万亩,基本农田面积不低于19.38万亩。协同县政府与各乡镇政府签订2016年度《耕地保护目标责任书》,确保我县2016年耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

  二是加大对破坏耕地行为的打击力度。2016年土地例行督察图斑中违法占用耕地面积43.24亩,2015年度卫片图斑中违法占用耕地面积9.6亩。根据国家土地例行督察上海局的要求,对违法占用耕地的行为依法予以处理。按照上海局要求,对应当复耕的予以复耕。

  ()服务项目用地,确保项目尽早落地建设。

  一是在项目用地的农转用报批工作方面。我局紧紧围绕全县“45+9”重点项目、工作的用地需求实行全方位的服务。采取提前介入并开辟了审批“绿色通道”,落实项目用地报批领导跟踪负责制,从而进一步提高了建设用地审批效率。我县上报国务院和省政府批准的农用地转用和土地征收共3个批次、单独选址项目1个,面积共计1075亩,其中包括新建衢州至宁德铁路(屏南段)、屏南一中新校区、榕屏化工技改搬迁扩建一期工程等省、市重点建设项目;经宁德市政府审批的农村村民住宅建设用地2个批次,面积164亩,包括熙岭乡前梨洋村造福搬迁项目用地、现代农贸城项目拆迁安置用地、瞿宁铁路拆迁安置地,做到了应报尽报、应批尽批,确保了我县项目建设用地的需求。

  二是在供地方面,到目前为止,出让国有土地10宗,面积309,共收取土地出让金17244万元。划拨国有土地7宗,面积264亩。

  (三)做大做强土地整理工作。

  一是荒草地开发项目。2016年,市政府下达我县补充耕地任务807亩,我县完成1285.33亩,完成159.3% 

  二是高标准农田整治项目。2016年市下达给我县的高标准农田整治任务3557亩,我县完成3565.11亩。 

  三是旧村复垦工作。2014年旧村复垦项目中余下的代溪、甘棠、长桥、双溪、岭下5个乡镇已通过市级验收,正在整改,等待省厅抽验。2015年我县下达旧村复垦任务600亩,2016年已全部完成初步设计工作,共420亩,正在组织各乡镇进行收集材料申报省市审核。

  (四)加强地灾防范,规范矿产资源管理。

  一是根据2015年修编的屏南县地灾详查报告,全县共51个地灾隐患点、39个高陡边坡,已编制了2016年度地灾防治方案和地灾应急预案,有效做好群防群测,进一步明确防灾责任人。

  二是促进矿业开发。(1)经县政府批复,我局组织进行全县第三轮矿产资源总体规划修编工作。(2)积极争取福建省第四地质大队开展深部地热资源、地质遗迹(地貌景观)、土地质量等别调查工作。

  三是不断规范矿业权市场建设。进一步深化矿产资源秩序整顿,严格要求所有开采矿山企业执行生态恢复治理方案,实行边开采边治理。积极开展打非治违专项行动,2016年,我局共组织“打非治违”专项行动检查10次,参加检查人员110人次,关闭违法矿山2个,立案查处1起;根据《福建省国土资源厅打击非法违法采矿管理信息系统》显示各乡镇共出动“打非治违”巡查人员198人次,共有巡查记录1050次,其中固定点巡查238次,区域巡查812次。

  (五)强化国土资源执法监察工作。

  2016年我局依靠国土资源移动执法监察平台和网格化管理模式,乡镇政府作为巡查主体,我局作为核查主体,共组织开展土地执法监察动态巡查396次,参加巡查人员共计1188人次,根据《福建省国土资源移动执法监察系统》统计显示共有违法用地巡查签到次数2114次。   

  2016年巡查共发现违法违规用地行为13起,占地面积共计13.31亩,均已立案查处。2015年度卫片执法检查及2016年上海局土地例行督察发现的图斑中,我县违法用地45宗,45宗已依法处理。

  (六)基础管理工作得到进一步提升。

  一是认真完成城市周边永久基本农田划定工作的成果上报,积极推进农村地籍和房屋调查工作。

  二是我县不动产登记中心于128日颁发第一本不动产登记证,向社会公布了不动产登记事项清单、办件流程。2016年共办理不动产权证书1773本,办理不动产登记证明3759件。还承担全县的不动产登记资料查询工作,积极协助把关金融防控,民间倒会等突发性事件所涉及的不动产转移登记。

  (七)做好土地例行督察整改工作。

  一是按照国家土地例行督察上海局《督察通知书》(沪通[2016]2号)要求,2016年国家土地督察上海局到我县进行土地例行督察,为做好迎接土地例行督察工作,确保例行督察各项工作顺利开展,我县成立了领导小组,制定了接待方案,并对工作进行了细致、明确的分工,配合上海局做好土地例行督察的各项核查工作。

  2016418日,国家土地督察上海局福建督察组正式启动对宁德市2016年土地例行督察驻点督察工作,512日督察组反馈了初步督察意见,617日正式反馈了问题清单。根据国家土地督察上海局土地例行督察反馈意见及省国土厅和市政府要求,我县制定了《2016年屏南县土地例行督察整改方案》,并成立了土地例行督察整改工作领导小组,针对督察局提出的我县5个方面639个问题开展整改落实工作,按要求在201610月底前全部整改到位,并通过督查组的验收。

  (八)进一步加强党风廉政建设。

  一是为推动党风廉政建设工作的深入开展,20163月份我局通过签订《2016年度履行党风廉政建设“一岗双责”责任书》,进一步明确局班子成员、股室所负责人、干部职工在党风廉政建设中的责任,形成谁主管、谁负责,一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

  二是我局认真贯彻执行中央八项规定,“三公经费”管理不断规范, 风险防控机制不断完善,努力从源头上遏制腐败现象。落实党务政务公开制度,加强机关廉政文化建设,开展警示教育,组织干部职工参加国土资源系统廉洁从政教育,这一系列活动的开展,进一步树立了国土资源干部职工“为民务实清廉”的良好形象。 

  (九)服务县委、县政府,抓好其他中心工作。

  继续配合县委、县政府做好城区违法用地清理整顿工作,维护城区土地管理秩序。积极帮助挂钩企业解决生产经营中的具体困难和问题,深入挂点村开展帮扶工作,积极做好精准扶贫工作,挤出资金支持完善各项基础设施,建设美丽乡村。此外,认真做好机关党建、工会、综治、计生、文明单位创建、绩效考评等各项工作。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年屏南县国土资源局年初结转和结余8.52 万元,本年收入4237.11 万元,本年支出 384.35 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余361.28万元。

  (一)2016本年收入4237.11 万元,比2015年决算数增加2962.39万元,增长 233 %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入4237.11万元,其中政府性基金3514.83万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0 万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入0万元。

  (二)2016本年支出 3884.35 万元,比2015年决算数增加 2591.25万元,增长200%,具体情况如下:

  1. 基本支出1076.2万元。其中,人员支出547.93万元,公用支出41.52万元。

  2. 项目支出2808.15万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 719.46万元,比2015年决算数增加84.29万元,增长13%,具体情况如下(按项级科目统计)

  (一)2012999(其他群众团体支出)4.5万元,较2015年决算数增加4.5 万元,主要原因是工会经费支出增加。

  (二)2080304(财政对工伤保险基金的补助)0.75万元,较2015年决算数增加0.75万元。主要原因是工伤保险支出增加。

  (三)2080305(财政对生育保险基金的补助)1.32万元,较2015年决算数增加1.32万元,主要原因是生育保险支出增加。

  (四)2080399(财政对其他社会保险基金的补助)30.90万元,较2015年决算数增加30.90万元,主要原因是机关事业保险开支增加。

  (五)2080501(归口管理的行政单位离退休费)26.53万元,较2015年决算数减少11.17万元,下降30 %。主要原因是退休职工工资转移至机关社保中心发放。

  (七)2080801 死亡抚恤)0.68万元,较2015年决算数增加0.5 万元,增长8%。主要原因是遗嘱补助标准增加。

  (八)2100501(行政单位医疗)25.98万元,较2015年决算数减少4.7万元,下降15%。主要原因是在职工人数减少。

  (九)2200101(行政运行)455.77万元,较2015年决算数减少8.53 万元,下降2%。主要原因是节约日常开支。

  (十)2200199(其他国土同源事务支出)130万元,较2015年决算数增加130万元,主要原因是不动产登记项目开支。

  (十一)2210201(住房公积金)43.03万元,较2015年决算数减少4.67万元,下降12 %。主要原因是在职职工人数减少。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出3164.89万元,比2015年决算数增加2506.96 万元,增长381%,具体情况如下:

  (一)2120806(土地出让业务支出)486.74万元,较2015年决算数减少19.74万元,下降4 %。主要原因是节约日常开支。

  (二)2120899(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)1310.03万元,较2015年决算数增加1310.03万元,主要原因是补充耕地补偿费专项开支。

  (三)2121201(耕地开发专项支出)119.88万元,较2015年决算数增加6.95万元,增长6%。主要原因是耕地开发项目支出增加。

  (四)2121202(基本农田建设和保护支出)37.68万元,较2015年决算数增加37.68万元,主要原因是村协管员工资开支增加。

  (五)2121203(土地整理支出)1210.56万元,较2015年决算数增加1210.56万元,主要原因是土地整理项目支出增加。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出40.32万元,同比下降9.7%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元,2014年,2015年均未安排因公出国(境)。   

  (二)公务用车购置及运行费23.39万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费23.39万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降13%,主要是燃油费减少。 

  (三)公务接待费16.93万元。主要用于接待省市客人及检查组等方面的接待活动,累计接待165批次、接待总人数1760人。2015年相比, 公务接待费支出下降5%,主要是接待人数跟批次减少。

  八、机关运行经费支出情况 

  2016年机关运行经费支出41.52万元,比2015年增长410%,主要是:日常公用开支增加。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机$L̪ԌE$L̪Ԍ作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

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