2016年度屏南县库区移民开发局决算说明

发布时间:2017-09-28 点击数: 字号:【

  按照《屏南县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(屏财决2016〕01 号)及《屏南县财政局关于深入推进2015年县级预决算公开工作的通知》(屏财预〔201467号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  移民部门的主要职责是:

  (一)贯彻落实国家和省、市关于大中型水库移民工作的方针、政策和法律、法规;

  (二)安排和使用库区建设基金和库区建设维护基金、库区后期扶持基金;

  (三)组织实施库区开发性生产、基础设施项目,按分工权限审批库区开发性生产、基础设施项目,按进度要求完成库区移民项目投资计划;

  (四)承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。

  二、部门预算单位基本情况

  移民部门包括2个机关行政股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  屏南县库区移民开发局

  财政拨款

  5

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结

  2016年,库区移民开发局主要任务是:大中型水库移民后期扶持政策项目及小型水库扶助项目年度计划的上报审批和实施工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)大中型水库移民后期扶持直补资金的发放。

  (二)大中型水库移民后期扶持项目计划实施。

  (三)小型水库移民扶助项目计划实施。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年库区移民开发局年初结转和结余195.06万元,本年收入1946.13万元,本年支出1779.5万元,年末结转和结余 361.69 万元。

  (一)2016本年收入2399.46万元,比2015年决算数1946.13万元增加 453.33万元,增长 23%具体情况如下:

  1. 财政拨款收入2399.46万元,其中政府性基金2282.8万元,主要是移民旅游创业园项目资金加大。

  (二)2016本年支出2592.28万元,比2015年决算数1779.5万元增加812.78万元,增长46%具体情况如下:

  1. 基本支出48.99万元。其中,人员支出37.97万元,公用支出11.02万元。

  2. 项目支出2543.29万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出211.48万元,比2015年决算数416.47万元减少204.99万元,降低49%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)工资福利支出27.29万元,较2015年决算数17.26万元增加 10.03万元,增长58%。主要原因是增人增资。

  (二)商品服务支出26.31万元,较2015年决算数20.35万元增加5.81万元,增长29%。主要原因是移民项目增多和移民旅游创业园项目省市业务联系多办公费、差旅费多。

  (三)对个人和家庭的补助45.11万元,较2015年决算数16.32万元增加28.79万元,增加176%。主要原因是增人增资住房公积金增多和对困难移民帮扶解困多。

  (四)其他资本性支出120.25万元。主要原因是对大中型水库和小型水库移民村基础设施建设,美化乡村环境投资增大。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出2380.8万元,比2015年决算数1363.03万元增加1017.77万元,增长74%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)大中型水库移民后期扶持基金支出2093.62万元,较2015年决算数667.59万元增加1426.03万元,增长214%。主要原因是省、市移民部门对水库移民项目增多。

  (二)小型水库移民扶助基金支出141.62万元,较2015年决算数104.5增加37.12万元,增长36%

  (三)大中型水库库区基金支出145.56万元,较2015年决算数590.94万元减少445.38万元,降低75%。主要原因是是省、市移民部门对水库移民项目减少。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.69万元,同比下降16%。具体情况如下: 

  (一)公务用车运行费1.49万元。其中:公务用车运行费1.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车运行费,基本持平。 

  (二)公务接待费2.2万元。主要用于省、市移民主管部门工作指导及兄弟县、移民乡镇、村工作联系等方面的接待活动。累计接待32批次、接待总人数158人。与2015年相比, 公务接待费支出,基本持平。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出20.9万元,比2015年基本持平。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

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