2016年度屏南县屏南县实验小学部门决算说明

发布时间:2017-09-28 点击数: 字号:【
 2016年度屏南县屏南县实验小学部门决算说明

  按照《屏南县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(屏财决201701号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  屏南县实验小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,为学龄前儿童提供保育和教育服务,小学学历教育(相关社会服务)。

  二、部门预算单位基本情况

  屏南县实验小学包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  屏南县实验小学

  全额拨款

  87

  112

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结

  2016年,屏南县实验小学主要任务是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,为学龄前儿童提供保育和教育服务,小学学历教育(相关社会服务)。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

  (二)为学龄前儿童提供保育和教育服务。

  (三)小学学历教育(相关社会服务)

  四、2016年决算收支总体情况

  2016屏南县实验小学部门年初结转和结余 0 万元,本年收入1456.07万元,本年支出 1457.73万元,事业基金弥补收支差额1.65万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 0 万元。

  (一)2016本年收入1456.07万元,比2015年决算数增加 275.79万元,增长23.37具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1452.65万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入 0   万元。

  3. 经营收入  0  万元。

  4. 上级补助收入 3.42元。

  5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

  6. 其他收入  0  亿元。

  (二)2016本年支出1457.73万元,比2015年决算数增加 275.29 万元,增长 23.28 具体情况如下:

  1. 基本支出1195.04万元。其中,人员支出 1107.26 万元,公用支出87.78万元。

  2. 项目支出257.61万元。 

  3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出  0万元。

  5. 对附属单位补助支出  0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出1452.65万元,比2015年决算数增加18.06万元,增长1.53 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)工资福利支出846.78万元,较2015年决算数增加97.22万元,增长12.97 %。主要原因是标准提高。

  (二)商品和服务支出87.23万元,较2015年决算数增加(减少)-3.92  万元,增长(下降)-4.28 %。主要原因是减少“三公经费”等开支。

  (三)对个人和家庭的补助260.48万元,较2015年决算数增加(减少)-54.39 万元,增长(下降)-17.27 %。主要原因是9月份起退休人员工资由社保发放。

  (四)其他资本性支出258.16万元,较2014年决算数增加(减少)136.76万元,增长(下降)1106.36 %。主要原因是新校区添置设备(图书馆、多功能厅等大型装修)。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.46万元,同比下降(增长) 16.09 %。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元, 

  (二)公务用车购置及运行费0万元。 

  (三)公务接待费1.46万元。主要用于上级各部门来校检查指导等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数256人。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)-16.09%,主要是:节约开支。

   

  

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