2016年度屏南县本级部门决算说明

发布时间:2017-09-14 点击数: 字号:【

  根据《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)精神按照部门决算公开原则和职责分工,县财政负责公开县本级部门决算的总体情况,各部门和单位负责公开具体支出科目、资金用途及增减原因等基本情况。现将县本级2016年部门决算说明如下:

  一、2016年部门决算基本情况

  纳入2016年度屏南县本级部门决算汇编范围的独立核算单位共161个。其中:一级预算单位161个。

  二、2016年决算收支总体情况

  2016年屏南县本级部门决算总收入183,932.57万元,其中:年初结转和结余15,954.29万元,本年收入167,867.71万元,事业基金弥补收支差额110.57万元;总支出183,932.57万元,其中:本年支出154,659.05万元,结余分配11,018.48万元,年末结转和结余28,255.03万元。

  (一)2016本年收入167,867.71万元,比2015年决算数增长28,491.41万元,增长20.44%具体情况如下:

  1. 财政拨款收入141,474.13万元,其中政府性基金20,232.50万元。

  2. 事业收入11,990.69万元。

  3. 经营收入25.26万元。

  4. 上级补助收入465.24万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入13,912.39万元。

  (二)2016本年支出154,659.05万元,比2015年决算数减少22,930.46万元,增长17.41%具体情况如下:

  1. 基本支出79,218.32万元。其中,人员支出55,573.90万元,公用支出23,644.42万元。

  2. 项目支出75,426.20万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出14.53万元。

  三、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出113,122.42万元,比2015年决算数增长18361.21万元,增长19.38%。

  四、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出19,244.15万元,比2015年决算数减少5259.39万元,下降21.46%。

  五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1,219.18万元,同比下降10.04%。具体情况如下: 

   (一)因公出国(境)费10.29万元,同比下降23.38%。2016年县本级部门组织出国团组4个,全年因公出国(境)累计20人次,下降的主要原因是2016年度因公出国团组减少2个,出国人数减少5人。    

   (二)公务用车购置及运行费731.16万元。其中:公务用车购置费34.34万元,2016年公务用车购置12辆。公务用车运行费696.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量297辆。与2015年相比,公务用车购置费下降77.96%,下降的主要原因是行政单位实行公车改革,冻结车辆采购;公务用车运行费增长4.28%,主要原因是2016年部门决算单位增加,油费上涨,公车维修费用增加。

  (三)公务接待费477.73万元。累计接待8,671批次、接待58,805人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降9.01%,主要原因是2016年接待人数减少,各单位贯彻八项规定精神,厉行节俭,严格控制接待标准。

  附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4. 财政拨款收入支出决算总表

         5.公共财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         9.部门决算相关信息统计表

        10. 政府采购情况表

相关报道