屏南县人民政府关于提请审议2015年财政预算调整方案(草案)的议案

发布时间:2015-12-23 信息来源:屏南县财政局 点击数: 字号:【

县人大常委会:

  我县经第十六届人民代表大会第四次会议通过的2015年财政预算收支任务为:地方级公共财政预算收入34500万元,其中,税收收入23795万元,非税收入10705万元;返还性收入1530万元,财力性转移支付收入37561万元,专项转移支付收入3532万元,政府性基金调入5600万元,地方政府债券收入10000万元,收入合计92723万元。县安排支出92087万元,上解支出636万元,支出合计92723万元,当年收支平衡。

  由于2015年总预算编制时间提前,部门综合预算编制滞后于总预算,受经济下行影响,增收乏力,增速趋缓,以及存在政策性增支因素,使得收入和支出变化较大,为了使财政预算更符合实际,现根据县人大常委会通过的部门综合预算及预算执行情况,提请县人大常委会对我县2015年的财政预算调整方案(草案)进行审议:

  一、公共财政预算支出调整。调增公共财政预算支出11613万元,调整为104336万元。主要是细化安排2015年一般债券收入14799万元,用于各类重点项目支出;同时,根据部门综合预算编制情况,对年初安排的各项切块资金、调整工资和养老保险制度改革资金分解落实到各单位,调整后各主要事项变动如下:

  1、调增一般公共服务支出2849万元,调整为9177万元,主要项目如下:县委、政府工作经费和办公经费等271万元,纪检监察机关约谈点建设经费58万元,2014年财政收入增长考核奖励资金206万元,2014年金融机构奖励资金49万元,2014年度县直部门绩效考评奖励经费130万元以及2015年调整工资和养老保险等支出。

  2、调增国防支出198万元,调整为244万元,主要是增加人武部民兵事业费、征兵经费和专项经费128万元等。 

  3、调增公共安全支出3250万元,调整为6816万元。主要项目如下:新增公共安全转移支付补助支出1758万元,公安业务经费支出300万元,检察院技侦楼建设经费150万元,白水洋景区法庭建设经费260万元,武警中队新营房配套设施建设经费50万元。

  4、细化年初债券收入中安排的教育支出3536万元,主要是实验小学二期工程建设500万元、实验幼儿园建设1000万元、一中新校区建设1500万元、均衡教育536万元。

  5、调增科学技术支出108万元,调整为175万元。主要是科技局科技研究和奖励经费46万元,申报中国药膳名县经费10万元,科普活动专项经费15万元。

  6、调增文化体育与传媒支出910万元,调整为1369万元,主要项目如下:文化遗产发展基金176万元,老体协门球场补助15万元,祥瑞畲乡旅游演艺经费330万元,建党94周年歌咏比赛经费13万元。

  7、调增社会保障和就业支出1417万元,调整为9557万元,主要项目如下:乡镇骨灰楼塔建设补助220万元,社会福利中心建设经费394万元,地名普查经费50万元以及2015年调整工资和养老保险等支出。

  8、细化年初债券收入中安排的医疗卫生支出800万元,主要是医疗废弃物暂存点60万,康复医院大楼建设200万,县医疗120急救中心40万元,医院医疗设备购置500万元。

  9、调增城乡社区事务支出4267万元,调整为5166万元,主要项目如下:安排地方政府债券资金2500万元,用于卓达溪角洋征地和卓达白水洋新型材料产业园项目。

  10、调增农林水事务支出8451万元,调整为16306万元,主要项目如下:安排革命老区转移支付补助支出1900万元,用于寿山、熙岭、屏城和棠口四个乡镇基础设施建设;安排中央苏区财力补助资金1000万元,用于屏南县天坪山绿道景观项目建设;安排专项扶持资金1000万元,用于中心片区改造项目;安排扶贫专项资金1000万元,用于城区外东环路南端片区开发建设400万元,用于精细化工业园区建设600万元;安排扶贫开发重点县专项资金1000万元,用于县医院医技大楼建设

  11、调增交通运输支出6595万元,调整为7308万元,主要是新增地方政府债券资金6200万元,用于高速公路建设2000万元、铁路建设1000万元、普通公路建设3200万元;宁德市投资集团有限公司交通发展专项扶持资金403万元。

  12、调增国土资源气象等事务支出242万元,调整为579万元,主要是新增农用地转用和土地征收项目耕地开垦费55万元,土地局专项经费31万元,气象局专项经费63万元。

  13、调增粮油物资管理事务支出23万元,调整为323万元

  14、调增国债还本付息支出580万元,调整为880万元,主要是地方政府债券利息和发行费支出

  15、调减预备费2000万元,调整为380万元。

  16、调减其他支出18087万元,调整为4123万元,主要是总预算预留单位绩效考核奖励经费500万元、单位专项经费7500万元、地方政府债券预留支出6500万元、工资改革和养老保险改革支出5000万元和公用经费600万元分解到各单位。

  17调增债券还本支出2309万元,主要是地方政府债券还本支出546万元;置换债券1763万元,用于置换乡镇垫税债务,和国家开发银行债务。

  二、转移性收入变动说明

  1、增加上级补助收入11488万元,其中:调整工资和养老保险制度改革转移支付资金4303万元,生态保护财力转移支付1994万元, 革命老区县专项转移支付资金1800万元,县级基本财力保障机制奖补收入337万元,其他财力性转移支付收入(省级开发扶贫重点县转移支付补助)3054万元。

  2、政府基金调入调整为926万元,调减4674万元。

  32015年一般债券收入调整为14799万元,增加4799万元。

  三、预算调整后的财政收支平衡情况。公共财政预算收入34500万元,返还性收入1530万元,财力性转移支付收入49049万元,专项转移支付收入3532万元,政府性基金调入926万元,财政部代理发行地方政府债券收入14799万元,收入总计104336万元;一般预算支出101184万元,上解支出843万元,债券还本支出2309万元,支出总计104336万元,当年收支平衡。

  请予审议。

  屏南县人民政府

  20151211

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