屏南县人民政府 关于2014年财政决算(草案)情况的报告

发布时间:2015-09-07 点击数: 字号:【

屏南县人民政府

关于2014年财政决算(草案)情况的报告

2015年8月26日在县第十六届人大常委会第二十八次会议上

屏南县财政局局长      苏晨久

主任、各位副主任、各位委员:

按照县十六届人大三次会议决议和《政府工作报告》的有关要求,2014年屏南县财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,现将2014年我县财政决算(草案)情况报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

2014年,我县财政总收入完成45290万元,完成调整预算的101.53%,增收6500万元,增长16.76%;其中:中央级收入完成13927万元,完成调整预算的102.88%,增收2156万元,增长18.32%。

  2014年,地方级公共财政预算收入完成31363万元,完成调整预算的100.94%,增收4344万元,增长16.08%;其中:税收收入完成21630万元,完成调整预算的106.34%,增收4817万元,增长28.65%;增值税完成3387万元,完成调整预算的92.29%,增收598万元,增长21.44%;营业税完成8940万元,完成调整预算的127.71%,增收3629万元,增长68.33%;企业所得税完成2366万元,完成调整预算的94.64%,增收354万元,增长17.59%;个人所得税完成950万元,完成调整预算的103.15%,增收348万元,增长57.81%;耕地占用税完成304万元,完成调整预算的33.78%,减收1325万元;契税完成1901万元,完成调整预算的146.23%,增收709万元,增长59.48%。非税收入完成9733万元,完成调整预算的90.71%,减收473万元,下降4.63%。

2014年,全县财政支出129305万元,增支22344万元,增长20.89%;其中:省市专项支出31713万元,县安排支出97592万元,完成调整预算的117.96%,增支17579万元,增长21.97%。县安排支出主要项目说明如下:                  

1、一般公共服务支出7859万元,完成调整预算的113.31%,比增1316万元,增长20.11%,主要是增加乡镇办公经费488万元,工贸企业房地产、土地使用税收即征即奖资金257万元,宣传文化支出80万元。

2、国防支出353万元,完成调整预算的113.50%,比增175万元,增长98.31%,主要是增加国防动员指挥演练及议军会补助经费119万元。

3、公共安全支出6929万元,完成调整预算的122.42%,比增1571万元,增长29.32%,主要是增加公安办案工作经费572万元,检察院技侦楼附属及配套基础设施建设经费330万元,法院案件审判经费投入230万元,司法所业务用房建设等补助经费183万元。

4、教育支出20190万元,完成调整预算的112.25%,比增3342万元,增长19.84%,主要是增加校舍建设、全面改薄及班班通等县配资金2750万元。

5、科学技术支出157万元,完成调整预算的118.94%,比增34万元,增长27.64%。

6、文化体育与传媒支出900万元,完成调整预算的101.47%,比增87万元,增长10.70%,主要是新增原闽剧团职工应缴社保、医保及安置费支出35万元。

7、社会保障与就业支出9187万元,完成调整预算的99.23%,比增1892万元,增长25.94%,主要是屏南县劳动及行政服务中心大楼建设项目前期经费324万元,慈善总会创始基金218万元,增加城乡居民社会养老保险资金327万元,增加城市居民最低生活保障县配套411万元。           

8、医疗卫生支出12790万元,完成调整预算的149.59%,比增3031万元,增长31.06%。主要是增加新型农村合作医疗县配套766万元,生态保护财力转移支付资金用于医疗卫生支出1560万元。            

9、节能环保支出5311万元,完成调整预算的429.69%,比增1466万元,增长38.13%,主要是增加地方政府债券资金用于生态保护支出。                         

10、城乡社区事务支出4082万元,完成调整预算的36.20%,比增1903万元,增长87.33%,主要是精细化工业园区征地和土地报批费用等支出。

11、农林水事务支出13903万元,完成调整预算的183.68%,比增5035万元,增长56.78%。主要是增加革命老区转移支付资金和扶贫开发重点县专项扶持资金投入4343万元,村级运转经费支出1160万元。

12、交通运输支出5563万元,完成调整预算的104.55%,比减2878万元,下降34.10%,主要是今年高速公路项目建设支出从基金中列支。

13、资源勘探电力信息等事务支出688万元, 完成调整预算的80.19%,比增53万元,增长8.35%。

14、商业服务业等事务支出4560万元,完成调整预算的143.53%,比减800万元,下降14.93%。

15、国土资源气象等事务支出1096万元,完成调整预算的126.41%,比增621万元,增长130.74%,主要是新增建设项目用地开垦费支出569万元。       

16、住房保障支出1246万元,完成调整预算的97.12%,比减690万元,下降35.64%,主要是今年减少廉租住房建设支出。

17、粮油物资储备管理事务支出303万元,完成调整预算的123.17%,比增78万元,增长34.67%。

18、国债还本付息支出368万元,完成调整预算的100.00%,比增243万元。

19、其他支出2107万元,比增1100万元,增长109.24%,主要是扶贫开发重点县1000万元资金用于县医院建设。

一般公共预算收支平衡情况:公共财政预算收入31363万元,上级补助收入76388万元,转贷地方政府债券收入13600万元,调入预算稳定调节基金4200万元,政府性基金预算调入3861万元,收入总计129412万元;财政支出129305万元(县安排97592万元),上解支出843万元,地方政府债券还本支出1000万元,安排预算稳定调节基金6842万元,支出总计137990万元;上年结转下年支出26317万元,当年结转下年支出16841万元,收支相抵当年财政结余898万元,年终结余9676万元,净结余为-7165万元。

二、政府性基金收支决算情况

2014年政府性基金收入完成49347万元,比增36777万元,增长292.58%,其中:国有土地使用权出让金收入完成46822万元,比增37273万元,增长390.33%,主要是宁德市交通投资集团有限公司上缴土地出让价款收入20370万元、卓远御景东城项目补缴的土地价款1000万元以及11月份起土地增减挂钩指标款12279万元纳入预算内管理。政府性基金支出43571万元,增支24287万元,增长125.94%,主要是新增宁德市交通投资集团有限公司高速项目资本金20400万元、西环路片区土地收储整理项目建设资本金1733万元、移民旅游创业园项目土地出让金及契税1257万元和镇镇有干线项目土地报批应缴纳养老保障费用1133万元。

政府性基金收支平衡情况:2014年政府性基金收入49347万元,上级补助收入5788万元,上年结余12215万元;政府性基金支出43571万元,上解上级支出190万元,政府性基金调出资金3861万元,年终结余19728万元。

三、2014年预算执行和财政工作的主要特点

1、收入持续增长,质量有所提升

2014年,全县财政收入由于上年收入基数较大,当年财政收入增长有所减缓。从完成进度看,财政总收入和公共财政预算收入分别完成调整预算数的101.5%和100.94%。从增幅看,全县财政总收入增长16.8%,比全市平均增幅高6.0个百分点,公共财政预算收入增长16.1%,比全市平均增幅高4.8个百分点。税性收入占公共财政预算收入的比重为68.97%,比上年提高了6.74个百分点,财政收入质量有所提升。

2、支出进一步加快,结构日趋合理

财政支出安排坚持统筹兼顾,突出重点,继续优化支出结构,压缩一般性支出,着力保障民生支出资金需要。其中:以社会保障、教育、医疗卫生和农林水等为主的民生类支出共计9.2亿元,占一般公共预算支出的71.24%,比上年同期提高7.2个百分点,有力地保障了各项民生工程的资金需求和民生政策的落实。

3、积极向上级争取补助资金,保障项目建设需要

2014年我县争取上级补助资金7.64亿元,比增0.78亿元,增长11.37%,其中:一般性转移支付收入4.93亿元,比增0.72亿元,增长17.10%,专项转移支付收入2.71亿元,比增0.06亿元,增长2.26%。

4、加大对乡镇的补助力度,推进城乡协调发展

2014年,下达乡镇一般预算内资金补助10223万元,比增3048万元,增长43%。下达乡镇政府性基金补助3658万元,比增1496万元,增长69.19%,有力保障了乡镇的运转和建设资金。

5着力提高财政效能,进一步规范财政管理

认真落实县人代会决议,及时采纳同级审计整改意见,结合中央《深化财税体制改革总体方案》精神,针对预算编制、结余结转资金清理、预决算公开等问题进行认真梳理。加强结转和结余资金管理,加强对存量资金的消化、统筹和整合,切实减少资金沉淀;推进各级财政预决算公开,保障群众对财政预决算的知情权、监督权,实现预决算公开“横向到边,纵向到底”。

2014年我县财政工作在各级各部门和社会各界的关心、支持下,取得了一定成绩,但也存在一些问题:一是经济下行压力大,财政增收空间小;二是各项事业发展的资金需求越来越多,支出压力越来越大,收支平衡难度增加;三是预算管理和监督力度有待加大,资金使用效益有待提高。这些问题将通过今后经济的发展和工作的改进逐步解决。在此,恳请主任、各位副主任和各位委员一如既往的给予财政工作以理解、关心、支持。

以上报告,请予以审议批准。

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